Bijgestelde Begroting 2020 | Realisatie 2020 | ||||||
Taakveld | Omschrijving taakveld | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
TVD0.1 | Bestuur | 1.879 | -33 | 1.846 | 2.047 | -50 | 1.997 |
TVD0.2 | Burgerzaken | 1.138 | -349 | 789 | 1.154 | -357 | 797 |
TVD0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 748 | -1.735 | -987 | 809 | -655 | 154 |
TVD0.4 | Overhead | 13.693 | -5 | 13.688 | 13.701 | -126 | 13.575 |
TVD0.5 | Treasury | 60 | -331 | -271 | 77 | -475 | -398 |
TVD0.61 | OZB Woningen | 404 | -4.135 | -3.731 | 456 | -4.135 | -3.679 |
TVD0.62 | OZB niet-Woningen | 31 | -1.989 | -1.958 | 34 | -2.010 | -1.976 |
TVD0.63 | Parkeerbelasting | - | -62 | -62 | - | -61 | -61 |
TVD0.64 | Belastingen overig | 176 | -159 | 17 | 168 | -157 | 11 |
TVD0.7 | Algemene uitkering Gemeentefonds | - | -46.558 | -46.558 | - | -46.766 | -46.766 |
TVD0.8 | Overige baten en lasten | 100 | -14 | 86 | 311 | -258 | 53 |
TVD0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 160 | - | 160 | -9 | - | -9 |
TVD0.10 | Mutaties reserves | 5.589 | -8.417 | -2.828 | 5.589 | -6.840 | -1.251 |
TVD1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 2.459 | 311 | 2.770 | 2.780 | -59 | 2.721 |
TVD1.2 | Openbare orde en veiligheid | 1.441 | -150 | 1.291 | 1.426 | -133 | 1.293 |
TVD2.1 | Verkeer en vervoer | 7.245 | -365 | 6.880 | 6.234 | -471 | 5.763 |
TVD2.2 | Parkeren | 231 | - | 231 | 176 | - | 176 |
TVD2.3 | Recreatieve havens | 324 | -119 | 205 | 344 | -145 | 199 |
TVD2.4 | Economische havens en waterwegen | 611 | - | 611 | 595 | - | 595 |
TVD3.1 | Economische ontwikkeling | 75 | - | 75 | 65 | - | 65 |
TVD3.3 | Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen | 71 | -127 | -56 | 63 | -80 | -17 |
TVD3.4 | Economische promotie | 242 | -597 | -355 | 242 | -593 | -351 |
TVD4.1 | Openbaar basisonderwijs | 196 | -25 | 171 | 175 | -17 | 158 |
TVD4.2 | Onderwijshuisvesting | 1.683 | -55 | 1.628 | 1.541 | -52 | 1.489 |
TVD4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.128 | -339 | 789 | 1.246 | -346 | 900 |
TVD5.1 | Sportbeleid en activerin | 476 | -35 | 441 | 378 | -15 | 363 |
TVD5.2 | Sportaccommodaties | 3.863 | -1.448 | 2.415 | 3.484 | -1.210 | 2.274 |
TVD5.3 | Cultuur | 402 | -74 | 328 | 386 | -74 | 312 |
TVD5.4 | Musea | 295 | -89 | 206 | 236 | -65 | 171 |
TVD5.5 | Cultureel erfgoed | 315 | -4 | 311 | 176 | -28 | 148 |
TVD5.6 | Media | 712 | - | 712 | 713 | - | 713 |
TVD5.7 | Openbaar groen en recrea | 3.448 | -305 | 3.143 | 3.397 | -306 | 3.091 |
TVD6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 3.875 | -835 | 3.040 | 3.485 | -742 | 2.743 |
TVD6.2 | Wijkteams | 1.555 | -48 | 1.507 | 1.533 | -48 | 1.485 |
TVD6.3 | Inkomensregelingen | 9.548 | -9.278 | 270 | 8.983 | -8.597 | 386 |
TVD6.4 | Begeleide participatie | 2.634 | -197 | 2.437 | 2.628 | -366 | 2.262 |
TVD6.5 | Arbeidsparticipatie | 531 | -51 | 480 | 541 | -55 | 486 |
TVD6.6 | Maatwerkvoorziening (WMO) | 1.093 | -19 | 1.074 | 1.119 | -19 | 1.100 |
TVD6.71 | Maatwerkdienstverlening 18 + | 3.450 | -160 | 3.290 | 3.683 | -150 | 3.533 |
TVD6.72 | Maatwerkdienstverlening 18 - | 6.252 | - | 6.252 | 6.637 | - | 6.637 |
TVD6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 227 | - | 227 | 224 | - | 224 |
TVD6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 440 | - | 440 | 459 | - | 459 |
TVD7.1 | Volksgezondheid | 1.497 | - | 1.497 | 1.456 | - | 1.456 |
TVD7.2 | Riolering | 1.668 | -3.454 | -1.786 | 2.202 | -3.303 | -1.101 |
TVD7.3 | Afval | 4.166 | -4.414 | -248 | 4.240 | -4.498 | -258 |
TVD7.4 | Mileubeheer | 1.227 | -470 | 757 | 774 | -147 | 627 |
TVD7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 218 | -207 | 11 | 226 | -215 | 11 |
TVD8.1 | Ruimtelijke ordening | 1.470 | -1.669 | -199 | 1.463 | -1.712 | -249 |
TVD8.2 | Grondexploitaitie | 4.893 | -5.957 | -1.064 | 5.329 | -5.679 | -350 |
TVD8.3 | Wonen en bouwen | 1.750 | -847 | 903 | 1.734 | -1.528 | 206 |
Totaal taakvelden inc. Mutaties reserves | 95.689 | -94.814 | 875 | 94.710 | -92.543 | 2.167 | |
