Product | Omschrijving | Begroot | Realisatie | Saldo | Benoemd in begroting 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
Programma 1 | |||||
Lasten | |||||
1.01 | Algemeen bestuur | ||||
Coronakosten | 0 | 13.615 | -13.615 | Nee | |
1.02 | Dagelijks bestuur | ||||
Hogere dotatie voorziening pensioen Gewezen Wethouders i.v.m. herijking per 31-12-2020 | 4.093 | 272.378 | -268.285 | Nee | |
1.05 | Burgerparticipatie | ||||
75 jaar vrijheid (€ 10.600 is via de AR overgeheveld naar 2021) | 26.925 | 29.253 | -2.328 | Ja | |
Herdenking Nieuwjaarsbrand (€ 24.000 is via de AR overgeheveld naar 2021) | 6.000 | 6.489 | -489 | Ja | |
1.07 | Overhead | ||||
Voormalig personeel | 98.812 | 250.536 | -151.724 | Ja | |
Ingeleend Personeel i.v.m. corona. Kosten zijn direct verantwoord. | 210.000 | 0 | 210.000 | Ja | |
Coronakosten | 75.000 | 79.059 | -4.059 | Ja | |
Gewoon Goed | 175.000 | 175.000 | 0 | Ja | |
Capaciteit t.b.v. Inkoop | 300.000 | 300.000 | 0 | Ja | |
Inhaalbudget ICT | 200.000 | 200.000 | 0 | Ja | |
Baten | |||||
1.02 | Dagelijks bestuur | ||||
Lagere onttrekking voorziening pensioen Gewezen Wethouders i.v.m. herijking per 31-12-2020 | -32.829 | -50.381 | 17.552 | Nee | |
1.07 | Overhead | ||||
Detacheringsvergoeding Over-gemeenten | 0 | -28.362 | 28.362 | Nee | |
Programma 2 | |||||
Lasten | |||||
2.03 | Integrale Veiligheid | ||||
Integrale Veiligheid (incidenteel t/m 2020) | 375.000 | 375.000 | 0 | Ja | |
Coronakosten | 6.000 | 6.000 | 0 | Ja | |
Opstellen ondermijningsbeelden (€ 45.000 is via de AR overgeheveld naar 2021,2022 en 2023) | 0 | 0 | 0 | Ja | |
Incidentele inhuur t.b.v. project ‘Allen voor één’ | 191.806 | 172.013 | 19.793 | Ja | |
Bijdrage van derden project ‘Allen voor één’ | -132.194 | -117.876 | -14.318 | ja | |
2.04 | Crisisbeheersing en brandweer | ||||
Coronakosten | 78.280 | 54.000 | 24.280 | Ja | |
2.05 | KCC/Burgerzaken | ||||
Thuisbezorgen paspoorten | 2 | 0 | 2 | Ja | |
Programma 3 | |||||
Lasten | |||||
3.01 | Economische zaken en toerisme | ||||
Economisch platform (afgeraamd en toegevoegd aan reserve Coronafonds) | 35.000 | 0 | 35.000 | Ja | |
Bedrijvigheidsvisie (afgeraamd en toegevoegd aan reserve Coronafonds) | 30.000 | 0 | 30.000 | Ja | |
Budget Toeristisch Platform (€37.500 is via de AR overgeheveld naar 2021) | 0 | 0 | 0 | Ja | |
3.03 | Monumenten en Oudheidkunde | ||||
Implementatiebudget Historische Scheepswerf (bouw werf en opzet werkgelegenheidsproject) | 106.000 | 39.349 | 66.651 | Ja | |
3.04 | Omgevingsprogramma | ||||
Subsidies verduurzaming bestaande woningen | 505.268 | 147.246 | 358.022 | Ja | |
Ontwikkelingsbudget Wijk uitvoeringsprogramma duurzaamheid (€ 267.463 is via de AR overgeheveld naar 2021) | 0 | 0 | 0 | Ja | |
Bijdrage bodemonderzoek koper HHNK complex | 25.000 | 0 | 25.000 | Ja | |
3.08 | Omgevingsvergunningen | ||||
Implementatie Omgevingswet (€ 140.000 is via de AR overgeheveld naar 2021) | 210.000 | 210.000 | 0 | Ja | |
Baten | |||||
3.04 | Omgevingsprogramma | ||||
Subsidie Regeling Reductie Energieverbruik | -469.948 | -147.246 | -322.702 | Ja | |
3.08 | Omgevingsvergunningen | ||||
Hogere inkomsten aan Leges | -845.000 | -1.526.478 | 681.478 | Nee | |
3.11 | Overige gronden | ||||
Tijdelijke huuropbrengst D. v/d Broek | -110.000 | -122.221 | 12.221 | Ja | |
Verkoop grond | -130.000 | -123.316 | -6.684 | Nee | |
Programma 4 | |||||
Lasten | |||||
4.01 | Wegen, paden en pleinen | ||||
Er is geen onderscheid meer te maken tussen regulier en achterstallig onderhoud. Kosten zijn overgeheveld naar komende jaren. | 2.425.875 | 2.425.875 | 0 | Ja | |
4.05 | Bruggen | ||||
Er is geen onderscheid meer te maken tussen regulier en achterstallig onderhoud. Kosten zijn overgeheveld naar komende jaren. | 106.718 | 106.718 | 0 | Ja | |
4.07 | Havens | ||||
Er is geen onderscheid meer te maken tussen regulier en achterstallig onderhoud. Kosten zijn overgeheveld naar komende jaren. | 20.295 | 20.295 | 0 | Ja | |
4.10 | Cai | ||||
Vervolg onderzoek Cai | 35.456 | 30.225 | 5.231 | Ja | |
4.11 | Groenvoorziening | ||||
Extra Aanbesteding groenwerkzaamheden Werkplus | 35.000 | 35.000 | 0 | Ja | |
4.13 | Afvalstoffen | ||||
Coronakosten | 160.000 | 192.214 | -32.214 | Ja | |
4.14 | Riolering | ||||
Nadelig, veroorzaakt door de toevoeging aan de voorziening riolering, die weer wordt veroorzaakt door herziening van kredieten oude jaren in het GRP (bedrag bij begroot is het saldo van rekening 472000 en 872000, mutaties voorzieningen) | -117.532 | 579.611 | -697.143 | Nee | |
Programma 5 | |||||
Lasten | |||||
5.03 | Maatwerkdienstverlening 18 - | ||||
Regionale kosten ontvlechting en nieuwe contractering specialistisch jeugdhulp | 30.000 | 30.000 | 0 | Ja | |
5.08 | Bijzondere bijstand | ||||
Decentralisatie uitkering Schulden en Armoede 2020 | 30.148 | 30.148 | 0 | Ja | |
5.11 | Toegang | ||||
Transformatiegelden Jeugdzorg | 35.000 | 5.734 | 29.266 | Ja | |
Pilot kwaliteitsmedewerkers BSL | 133.500 | 133.500 | 0 | Ja | |
Verhogen vaccinatiegraad | 5.000 | 5.000 | 0 | Ja | |
Pilot Ontzorgen | 150.000 | 52.803 | 97.197 | Ja | |
Budget voor verhoging taalniveau statushouders | 5.000 | 0 | 5.000 | Ja | |
5.13 | Jeugd en WMO Algemeen | ||||
Ondersteuning BSL | 100.000 | 61.000 | 39.000 | Ja | |
Ontwikkelen raadsapp | 10.000 | 0 | 10.000 | Ja | |
Beleidsmonitor | 45.000 | 19.200 | 25.800 | Ja | |
Inhuur contractmanagement | 10.000 | 10.000 | 8.265 | Ja | |
Inhuur Jeugdzorg | 25.000 | 20.561 | 4.439 | Ja | |
Inhuur wegwerken achterstanden Wmo | 60.000 | 23.393 | 36.607 | Ja | |
Bijdrage Wozoco | 157.500 | 157.500 | 0 | Ja | |
Bijdrage Huis aan het Water | 10.000 | 10.000 | 0 | Ja | |
Project Toegang | 75.000 | 0 | 75.000 | Ja | |
Versnellen procedures Wmo | 75.000 | 0 | 75.000 | Ja | |
5.16 | Onderwijshuisvesting | ||||
Tijdelijke huisvesting Meester Haijeschool | 157.000 | 0 | 157.000 | Ja | |
Voorbereidingskosten IHP | 13.600 | 14.412 | -812 | Ja | |
5.19 | Sportstimulering | ||||
Regeling Lokaal Sportakkoord - sportformateur | 15.000 | 15.000 | 0 | Ja | |
Regeling Lokaal Sportakkoord - uitvoeringsbudget | 20.000 | 0 | 20.000 | Ja | |
5.24 | Kunst en Cultuur | ||||
Budgetten EuroArt zijn overgeheveld naar 2021 | 0 | 0 | 0 | Ja | |
Subsidietoekenning Noodfonds Provincie Noord-Holland | 169.053 | 169.053 | 0 | Ja | |
5.29 | Begraafplaatsen | ||||
Onderzoeksbudget | 5.000 | 0 | 5.000 | Ja | |
Baten | |||||
5.08 | Bijzondere bijstand | ||||
Vergoeding uitvoering TOZO regeling | -436.000 | -422.400 | -13.600 | Nee | |
5.20+21 | Gemeentelijke binnen- en buitensportaccommodaties | ||||
Huurderving sportaccommodaties (maart -juni) | 146.190 | 146.190 | 0 | Ja | |
Huurderving sportaccommodaties | 34.000 | 85.877 | -51.877 | Ja | |
Specifieke uitkering huurderving sportaccommodaties | -146.190 | -198.067 | 51.877 | Ja | |
5.24 | Kunst en Cultuur | ||||
Bijdrage Noodfonds Provincie Noord-Holland | -104.476 | -104.476 | 0 | Ja | |
Programma 6 | |||||
Lasten | |||||
6.02 | Onroerende zaakbelastingen | ||||
Omzetten waarderingsgrondslag OZB | 35.000 | 43.291 | -8.291 | Ja | |
6.07 | Overige Baten en lasten | ||||
Financiële ondersteuning lokale organisaties iv, Corona | 120.000 | 151.816 | -31.816 | Ja | |
Baten | |||||
6.04 | Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds | ||||
Pilot Ontzorgen | -150.000 | -150.000 | 0 | Ja | |
6.07 | Overige Baten en lasten | ||||
Voordelig Afboekingen nog te make kosten grex | 0 | -94.546 | 94.546 | Nee | |
Voordelig afrekening SPUK 2019 | 0 | -51.362 | 51.362 | Nee | |
Voordelige afrekening OAB 2017 | 0 | -20.671 | 20.671 | Nee | |
Nadelig saldo dwangsommen/jaarbedragen | 0 | 46.986 | -46.986 | Nee | |
