Bedragen * € 1.000 | |||||
Omschrijving | Jaarrekening | Primitieve begroting | Bijgestelde begroting | Realisatie | Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | |
1 Bestuur | |||||
Lasten | -2.473 | -2.122 | -2.109 | -2.178 | -69 |
Baten | 47 | 33 | 33 | 50 | 18 |
Saldo programma | -2.427 | -2.090 | -2.076 | -2.127 | -51 |
2 Publiek, veiligheid en JZ | |||||
Lasten | -5.130 | -5.335 | -5.644 | -5.583 | 61 |
Baten | 644 | 341 | 563 | 550 | -13 |
Saldo programma | -4.486 | -4.994 | -5.081 | -5.033 | 49 |
3 Ruimtelijke ontwikkeling | |||||
Lasten | -16.674 | -8.790 | -9.249 | -9.082 | 167 |
Baten | 16.462 | 7.192 | 7.772 | 7.941 | 169 |
Saldo programma | -212 | -1.598 | -1.478 | -1.141 | 336 |
4 Ruimtelijk beheer | |||||
Lasten | -15.016 | -21.258 | -18.409 | -17.918 | 491 |
Baten | 10.310 | 11.908 | 10.483 | 10.540 | 57 |
Saldo programma | -4.706 | -9.350 | -7.926 | -7.378 | 548 |
5 Sociaal domein/samenleving | |||||
Lasten | -33.130 | -33.667 | -40.384 | -39.408 | 976 |
Baten | 8.097 | 7.718 | 12.917 | 12.029 | -888 |
Saldo programma | -25.033 | -25.949 | -27.467 | -27.379 | 88 |
6 Financiën en alg dekkingsmiddelen | |||||
Lasten | -1.035 | -431 | -1.207 | -1.578 | -371 |
Baten | 51.839 | 52.488 | 54.998 | 54.466 | -532 |
Saldo programma | 50.804 | 52.057 | 53.791 | 52.888 | -903 |
Totaal | 13.940 | 8.077 | 9.764 | 9.830 | 67 |
VPB Vennootschapsbelasting | |||||
Lasten | 5 | -160 | -160 | 9 | 169 |
Overhead | |||||
Lasten | -13.212 | -12.884 | -13.312 | -13.384 | -72 |
Baten | 252 | 5 | 126 | 121 | |
Totaal | -12.955 | -13.044 | -13.467 | -13.248 | 218 |
Saldo van baten en lasten | 985 | -4.968 | -3.703 | -3.418 | 285 |
Toevoeging reserves | -17.801 | -4.253 | -5.215 | -5.589 | -374 |
Onttrekking reserves | 19.115 | 9.286 | 8.043 | 6.840 | -1.203 |
Gerealiseerd resultaat | 2.299 | 66 | -875 | -2.167 | -1.292 |
Voor een analyse van de staat van baten en lasten verwijzen wij naar de financiële analyse per programma zoals opgenomen in het jaarverslag. Voor een analyse van de incidentele baten en lasten verwijzen wij naar de bijlage "Incidentele baten en lasten per programma", die onderdeel uitmaakt van de jaarstukken.