Financiën

Met betrekking tot de verantwoording van de producten is er voor gekozen slechts de significante afwijkingen ten opzichte van de begroting te vermelden, waardoor de analyse per programma op de gewenste hoofdlijnen plaats vindt.  

Product 2.02 APV en bijzondere wetten
Door corona waren er in 2020 minder legesopbrengsten (€ 7.800 minder dan geraamd). Minder evenementen betekent namelijk minder ontheffingen artikel 35 DHW, plaatsen van aankondigingen e.d. Voor die zaken zijn leges verschuldigd (evenementen zelf niet).

Product 2.03 Integrale Veiligheid
Het budget voor integrale veiligheid is per saldo volledig benut. In totaal is slechts sprake van een onderschrijding van € 5.200. Er is per onderdeel sprake van afwijkingen van de ramingen.

Cameratoezicht (€ 20.900 nadelig)
Juist in de coronatijd hebben de camera’s hun dienst bewezen. Hierdoor was goed zichtbaar waar op welke locatie op de dijk drukte ontstond en kon gericht toezicht en handhaving worden ingezet. Echter de kosten voor cameratoezicht blijken te laag geraamd in 2020. De kosten om de software te laten draaien bedragen € 15.000. Een toezichthouder (inhuur) die de camera beelden uitkijkt kost circa € 22.500. Verder moet rekening worden gehouden met onderhoudskosten circa € 8.000 en calamiteitskosten van circa € 4.000, zoals het repareren/aansluiten van camera’s. De raming voor 2021 moet worden bijgesteld.

Handhaving project Lef (€ 11.600 voordelig)
Door de coronamaatregelen is de horeca voor een groot deel van 2020 gesloten geweest. Het budget voor project LEF bestaat uit een aantal leeftijdscontroles en een aantal controles met de narcoticahond. Dit heeft in 2020 echter bijna geen doorgang gevonden waardoor er bijna geen uitgave zijn geweest op het budget voor LEF.

Actieprogramma Integrale Veiligheid (€ 22.400 voordelig)
Verschillende projecten op het gebied van ondermijning heeft geen doorgang gevonden vanwege tijdsgebrek. De capaciteit die hiervoor geraamd was, is bijna in zijn geheel opgegaan in de handhaving/aanpak van corona. Tevens zijn een aantal grote controledagen op industrieterreinen niet doorgegaan omdat Nederland in lockdown was. De projecten worden doorgeschoven naar 2021. 

Integrale Veiligheid (€ 38.200 voordelig )
Om de kapitaalslasten van de nieuwe reddingsboot af te dekken van het  reddingsstation Warder was rekening gehouden met een bedrag van maximaal € 40.000. Dit is in werkelijkheid op € 20.000 uitgekomen. Dat betekent een voordeel van € 20.000.  Voor de aanpak van corona zijn ook werkzaamheden zoals de inhuur van extra capaciteit of kosten voor verschillende onderwerpen onder gebracht onder andere kostenposten (corona).

Jongerenwerk (€ 15.000 voordelig)
Jongerenwerk is begroot op € 90.000. Wij zijn veranderd van organisatie die jongerenwerk voor ons uitvoert. De overgang naar de nieuwe organisatie heeft ervoor gezorgd dat we tijdelijk minder jongerenwerk konden inzetten. De € 15.000, die over is op het budget komt door de minder uren die zijn ingezet tijdens het overgaan van organisatie.

Personele kosten (€ 46.100 nadelig)
De overschrijding is ontstaan door de inhuur van een medewerker om de problematiek in het Middengebied/Singelwijk aan te pakken. Deze kosten worden gedekt door onderschrijdingen bij integrale veiligheid en het actieprogramma Integrale Veiligheid.

Buurtbemiddeling (€ 11.900 nadelig)
Buurtbemiddeling is in 2020 voortgezet vanuit ‘Beter Buren’. Mensen weten de weg nu te vinden, het aantal casussen is drie keer meer dan van te voren verwacht. Hieruit blijkt dat de drempel om buurtbemiddeling in te schakelen laag is.

Product 2.04 Crisisbeheersing en Brandweer
Het budget voor crisisbeheersing en brandweer is niet volledig benut. In totaal is sprake van een onderschrijding van € 48.800. De voornaamste oorzaken zijn:

Veiligheidsregio Z-W € 23.500 (voordelig)
Bij de Winternota is extra budget geraamd voor de extra kosten vanwege externe inhuur bij de VrZW van € 78.000 vanwege de Coronamaatregelen. Hiervoor is een afrekening van € 54.000 ontvangen. Het restant budget wordt toegevoegd aan de reserve Coronafonds.

Brandweer € 25.300 (voordelig)
De geraamde onderhoudskosten aan brandweerpanden voor € 38.600 (ten laste van de onderhoudsreserve) hebben niet plaatsgevonden in 2020 (doorgeschoven in de tijd).

Product 2.05 KCC / Burgerzaken
Het budget voor KCC / Burgerzaken kent op onderdelen afwijkingen, maar per saldo resulteert dit een geringe afwijking van € 7.000 voordelig:
De 5 jaar termijn van onder andere gevluchte Syriërs is om. Hierdoor was er in 2020 een grotere toeloop op naturalisaties (per saldo € 6.300 hogere opbrengst).
Er waren minder huwelijken in verband met Corona. De huwelijken die gepland stonden zijn verplaatst naar 2021 of zijn omgezet in een gratis huwelijk (per saldo € 34.900 lagere opbrengst).
Er zijn meer reisdocumenten aangevraagd dan aanvankelijk gedacht (per saldo € 6.000 meer opbrengst).
De VOG's (Verklaring goed gedrag) worden tegenwoordig steeds vaker digitaal bij Justitie aangevraagd door de werkgever/nemer. Per saldo geen financiële gevolgen.

Mutaties reserves
De geraamde onderhoudskosten aan brandweerpanden voor € 38.600 (ten laste van de onderhoudsreserve) hebben niet plaatsgevonden in 2020 (doorgeschoven in de tijd).

Onttrekking aan de algemene reserve ten gunste van reserve aanloopkosten voor nieuwe brandweerkazerne Edam van € 374.000. Deze mutatie was niet geraamd , maar heeft geen consequenties voor het resultaat.

Aan de reserve Coronafonds wordt per saldo een bedrag van € 23.400 toegevoegd. Dit bedrag bestaat uit meerdere posten:

• Bij de Winternota is extra budget geraamd voor de extra kosten vanwege externe inhuur bij de VrZW van € 78.300 vanwege de Coronamaatregelen. Hiervoor is een afrekening van € 54.000 ontvangen. Het restant budget wordt toegevoegd aan de reserve Coronafonds.
• Per saldo zijn de coronakosten in programma 2 € 1.000 hoger dan geraamd en worden onttrokken aan de reserve.

In de paragraaf coronagevolgen 2020 is een uitgebreide rapportage van de bijdragen vanuit het Rijk opgenomen en de kosten dan wel besparingen, die ontstaan zijn in het kader van corona.