Beleid
Het onderdeel Water omvat de beheerplannen voor Baggeren, Bruggen, Havens en Schoeiingen en kademuren. De geraamde onderhoudslasten en investeringen zijn gebaseerd op de vastgestelde beheerplannen voor het jaar 2020.
Bedragen * € 1.000 | ||||
Progr | Water | Begroting | Werkelijk | Verschil |
|---|---|---|---|---|
Baggerplan | ||||
4 | Onderhoudslasten | 320 | 316 | 3 |
4 | Investeringen | 0 | 0 | 0 |
4 | Restant investeringen (voorgaande jaren) | 0 | 0 | 0 |
Totaal Baggerplan | 320 | 316 | 3 | |
Onderhoudsplan Bruggen | ||||
4 | Onderhoudslasten | 272 | 84 | 189 |
4 | Investeringen | 0 | 0 | 0 |
4 | Restant investeringen (voorgaande jaren) | 996 | 887 | 108 |
Totaal Onderhoudsplan Bruggen | 1.268 | 971 | 297 | |
Onderhoudsplan Havens | ||||
4 | Onderhoudslasten | 72 | 77 | -5 |
4 | Investeringen | 0 | 0 | 0 |
4 | Restant investeringen (voorgaande jaren) | 100 | 0 | 100 |
Totaal Onderhoudsplan Havens | 172 | 77 | 95 | |
Onderhoudsplan Schoeiingen en kademuren | ||||
4 | Onderhoudslasten | 71 | 55 | 17 |
4 | Investeringen | 421 | 31 | 390 |
4 | Restant investeringen (voorgaande jaren) | 95 | 94 | 1 |
Totaal Onderhoudsplan Schoeiingen en kademuren | 587 | 179 | 407 | |
Totaal | 2.346 | 1.544 | 802 | |
Wat is er gedaan
Baggeren
Volgens de oorspronkelijke planning zou in de jaarschijf 2020 op het onderdeel Baggeren met name aandacht worden besteed aan de volgende locaties:
- Edam: Noordervesting.
- Volendam: Harlingenlaan, Meergracht, Jupiterlaan en HJ Calkoengracht.
- Diverse andere (kleinere) locaties in de gemeente.
De werkelijke kosten die in 2020 aan baggeren zijn besteed wijken weinig af van de raming. In tegenstelling tot de oorspronkelijke planning is het overgrote deel van de raming echter besteed aan het baggeren van het 2e deel van de Volendammer Haven. Hieronder is een specificatie gegeven van de totaal bestede middelen:
Uitgegeven: | |
Baggerdepot / specie | 54.614 |
Haven Edam | 18.767 |
Haven Volendam | 232.360 |
Locaties Kwadijk | 1.399 |
Locaties Schardam | 1.659 |
Overigen | 7.502 |
316.301 |
De voor 2020 geplande werkzaamheden die nog niet zijn uitgevoerd worden naar verwachting meegenomen in het werkschema voor de jaarschijf 2021.
Bruggen
Uit voorgaande jaren waren in 2020 de volgende restant-investeringskredieten beschikbaar
Restant | Uitgegeven | |
Bruggenbeheersplan 2018 | 71.164 | 61.580 |
Vervangen Mercuriusbrug | 27.620 | 32.647 |
Landhoofden Groenlandbrug | 19.743 | 6.121 |
Mechanisatie Trambrug | 877.020 | 786.840 |
995.547 | 887.188 |
In 2020 zijn de werkzaamheden aan de Mercuriusbrug, de Groenlandbrug en de Trambrug afgerond. Ultimo 2020 zullen deze kredieten daarom worden afgesloten.
Het onderhoud aan de vele bruggen in de gemeente heeft in 2020 plaatsgevonden aan de hand van het onderhoudsplan Bruggen. Hiervoor is in de exploitatie van de begroting 2020 een budget ad € 272.398 beschikbaar gesteld. Uitgesplitst over de verschillende kommen van de gemeente vond dit onderhoud plaats op de volgende locaties:
Besteed | |
Beets | 37.100 |
Edam | 2.687 |
Kwadijk | 90 |
Volendam | 7.801 |
Diversen | 36.037 |
Totaal | 83.715 |
Havens
Op onderstaande (in voorgaande jaren beschikbaar gestelde) investeringskredieten zijn in 2020 geen uitgaven verantwoord.
Krediet | |
Vervangen steiger WSV Edam | 40.475 |
Combipomp Haven Volendam | 25.000 |
Combipomp Haven Edam | 25.000 |
Aanpassen Zuiderhavendijk Volendam | 9.248 |
Totaal | 99.723 |
Voor onderhoud aan de havens is in 2020 besteed:
Besteed | |
Edam | 34.461 |
Volendam | 38.060 |
Inspecties | 4.540 |
Volendam | 77.061 |
Schoeiingen en kademuren
In 2020 zijn op het investeringskrediet: Schoeiingenplan 2019 de volgende uitgaven verantwoord:
Besteed | |
Gemeente - Inspecties | 10.387 |
Edam Graaf Willemstraat | 45.215 |
Edam Broekgouwstraat | 4.071 |
Edam Versteeghsingel | 11.092 |
Volendam C van Abcoudestraat | 253 |
Volendam Mercuriuslaan | 1.553 |
Volendam Papaverstraat | 21.301 |
93.872 |
Op het investeringskrediet Beschoeiingen 2020 (€ 421.000) is in 2020 € 31.000 verantwoord. Dit betreft vrijwel uitsluitend personeelskosten.
Het reguliere exploitatie-onderhoudsbudget in de begroting is met name besteed aan:
Besteed | |
Locaties Oosthuizen | 6.495 |
Locaties Volendam | 34.791 |
Locaties Warder | 3.613 |
Diversen | 9.777 |
Volendam | 54.676 |