Beleid
Het onderdeel Groen omvat de onderhoudsplannen voor:
- Groenvoorzieningen
- Speelwerktuigen
Bedragen * € 1.000 | ||||
Progr | Groen | Begroting | Werkelijk | Verschil |
|---|---|---|---|---|
Groenvoorzieningen | ||||
4 | Onderhoudslasten | 777 | 719 | 59 |
4 | Investeringen | 0 | 0 | 0 |
4 | Restant investeringen (voorgaande jaren) | 0 | 0 | 0 |
Totaal Groenvoorzieningen | 777 | 719 | 59 | |
Speelwerktuigen | ||||
4 | Onderhoudslasten | 72 | 38 | 34 |
4 | Investeringen | 125 | 0 | 125 |
4 | Restant investeringen (voorgaande jaren) | 261 | 25 | 236 |
Totaal Speelwerktuigen | 458 | 63 | 395 | |
Totaal | 1.235 | 781 | 454 | |
Wat is er gedaan
Groenvoorzieningen
In het jaarverslag 2019 zijn in dit overzicht alleen de raming-realisatie gegevens opgenomen van de onderhoudskosten. Het totale groenonderhoud bestaat feitelijk echter ook uit werkzaamheden die zijn uitbesteed aan derden. Daarnaast wordt een groot deel van de kosten (raming € 172.178) voor groenbeheer verantwoord op de categorie Overige goederen en diensten. Vandaar dat in bovenstaande tabel voor 2020 ook deze kosten zijn betrokken. Het overgrote deel van het totaal van deze uitgaven wordt besteed aan materialen en werkzaamheden over bepaalde perioden, zonder dat daarbij in de facturatie locaties of projecten zijn vermeld. Daardoor is het op dit moment slechts gedeeltelijk mogelijk om antwoord te geven op de vraag waar wat is gedaan. Van het totaal bestede budget ad € 718.502 komt € 228.661 voor rekening van de Gemeentelijke Stichting WerkPlus.
Speelwerktuigen
De werkelijke exploitatielasten zijn in 2021 als volgt besteed:
Besteed | |
Inspecties | 7.951 |
Onderhoud/reparaties | 20.024 |
Aankoop zand etc. | 9.532 |
Totaal | 37.507 |
In 2020 is € 25.231 uitgegeven van het oorspronkelijk beschikbaar gestelde investeringskrediet ad € 262.036 voor de aanleg en inrichting van een Jeugdbouwspeelplaats.