Beleid
Voor het onderhoud aan gemeentelijke gebouwen die worden gebruikt voor algemene doeleinden en de sportgebouwen zijn voor 2020 diverse exploitatie- en investeringsbudgetten beschikbaar gesteld. In de programmabegroting 2021 is in deze paragraaf vermeld dat naar verwachting in de loop van 2020 een nieuw vervangingsplan voor de inrichting van sporthallen en -zalen aan de gemeenteraad zou worden voorgelegd. Helaas kan in de jaarschijf 2020 niet aan deze planning worden voldaan. De verwachting is nu dat dit voorstel in het 2e kwartaal van 2021 op de raadsagenda zal worden opgenomen.
Bedragen * € 1.000 | ||||
Progr | Accommodaties | Begroting | Werkelijk | Verschil |
|---|---|---|---|---|
Accommodaties Overigen | ||||
6 | Onderhoudslasten | 413 | 81 | 332 |
6 | Investeringen | 149 | 12 | 137 |
6 | Restant investeringen (voorgaande jaren) | 773 | 160 | 613 |
Totaal Accommodaties Overigen | 1.335 | 253 | 1.082 | |
Accommodaties Sport Indoor | ||||
5 | Onderhoudslasten | 95 | 27 | 68 |
5 | Investeringen | 1.394 | 320 | 1.074 |
5 | Restant investeringen (voorgaande jaren) | 6.244 | 865 | 5.379 |
Totaal Accommodaties Sport Indoor | 7.733 | 1.212 | 6.521 | |
Accommodaties Sport Inrichting | ||||
5 | Onderhoudslasten | 70 | 75 | -5 |
5 | Investeringen | 0 | 0 | 0 |
5 | Restant investeringen (voorgaande jaren) | 50 | 0 | 50 |
Totaal Accommodaties Sport Inrichtingen | 120 | 75 | 45 | |
Accommodaties Sport Outdoor | ||||
5 | Onderhoudslasten | 30 | 6 | 24 |
5 | Investeringen | 0 | 0 | 0 |
5 | Restant investeringen (voorgaande jaren) | 638 | 52 | 586 |
Totaal Accommodaties Sport Outdoor | 667 | 57 | 610 | |
CAI | ||||
4 | Onderhoudslasten | 0 | 0 | 0 |
4 | Investeringen | 174 | 0 | 174 |
4 | Restant investeringen (voorgaande jaren) | 130 | 71 | 59 |
Totaal CAI | 304 | 71 | 233 | |
Totaal | 10.159 | 1.667 | 8.492 | |
Wat is er gedaan
Accommodaties Algemeen
Op het totaal beschikbaar gestelde exploitatiebudget voor onderhoud aan overige panden ad. € 413.084 is in totaal € 137.236 verantwoord. Hiervan is € 38.337 besteed aan zwembad "de Waterdam" en € 10.486 voor onderhoudswerkzaamheden aan het pand Hofstede 2a te Volendam. De overige onderhoudswerkzaamheden werden gedaan aan overige gemeentelijke panden en waren lager dan € 6.000.
In 2020 zijn tot een totaalbedrag van € 148.700 nieuwe investeringskredieten beschikbaar gesteld. Hierop is in totaal € 12.046 verantwoord voor de volgende werkzaamheden:
Zwembad "de Waterdam": | Krediet | Uitgegeven |
|---|---|---|
Geluidsinstallatie vervangen | 10.000 | 8.310 |
Gestookte boiler 401-500 ltr | 12.000 | 0 |
Technische ruimte zwembadtechniek | 53.700 | 3.737 |
Verwarmingsketel 250 kW | 41.000 | 0 |
Voorzetbrander vervangen | 10.000 | 0 |
Whirlpool vervangen | 22.000 | 0 |
148.700 | 12.046 |
Per 1-1-2020 bedroeg het totaal van de restant-investeringen op dit onderdeel €726.143. Van het hierop totaal verantwoorde bedrag ad € 160.256 zijn de belangrijkste bestanddelen:
€ 31.871 Stadskantoor Luchtbehandeling.
€ 62.883 Stadskantoor WTW op luchtbehandelingen aanbrengen.
€ 45.545 MFA; Zonnepanelen en zonneboiler.
Accommodaties Sport Indoor
In 2020 zijn tot een totaalbedrag van € 6.244.486 nieuwe investeringskredieten beschikbaar gesteld. Hierop is in totaal € 865.133 verantwoord voor de volgende werkzaamheden:
Krediet | Uitgegeven | |
Gymlokaal Kwadijk: Bitumen dakbedekking | 27.503 | 0 |
Verbouwing Opperdam t.b.v. "'t Nest" | 100.000 | 84.493 |
Gymsport Grond | 311.340 | 270.009 |
Gymsport Bouw | 5.805.643 | 510.631 |
6.244.486 | 865.133 |
Van kredieten die in eerdere jaren beschikbaar zijn gesteld was per 1-1-2020 nog een niet besteed restant beschikbaar van in totaal € 1.393.634. Hiervan is in 2020 uiteindelijk een totaalbedrag ad € 319.601 uitgegeven aan de volgend werkzaamheden:
Uitgegeven | |
Zonnepanelen dak Seinpaal | 130.647 |
Bolwerck; Aanbrengen nieuwe lagen | 9.396 |
Bolwerck; Zonnepanelen plaatsen | 103.878 |
Opperdam; PV panelen | 75.680 |
319.601 |
Accommodaties Sport Inrichtingen
De geraamde onderhoudskosten hebben betrekking op de aanschaf van kleine materialen, controles en onderhoud van sportattributen. De raming is met een kleine 7% overschreden en de geplande werkzaamheden en vervangingen zijn gerealiseerd.
Accommodaties Sport Outdoor
In 2020 zijn tot een totaalbedrag van € 349.619 investeringskredieten beschikbaar gesteld. Hierop is in totaal € 4.291 verantwoord voor de volgende werkzaamheden:
Krediet | Uitgegeven | |
Landingsmatten Hoogspringen | 12.000 | 4.291 |
12.000 | 4.291 |
Van kredieten die in eerdere jaren beschikbaar zijn gesteld was per 1-1-2020 nog een niet besteed restant beschikbaar van in totaal € 637.522. Hiervan is in 2020 uiteindelijk een totaalbedrag ad € 51.579 uitgegeven aan de volgend werkzaamheden:
Uitgegeven | |
RKAV; Renovatie toplaag veld 5 | 42.680 |
Dijkzicht; Overslagsysteem | 2.792 |
Renovatie ijsbaan | 3.259 |
51.579 |
CAI
Bovenop het bestaande restant-krediet ad € 130.000 uit de jaarschijven 2018 en 2019 is voor de jaarschijf 2020 een investering ad € 174.000 door de raad beschikbaar gesteld t.b.v. de upgrade van het netwerk. De feitelijke uitvoering van de upgrade zal echter plaatsvinden in 2021.